Resultatet er bedre enn forventet, men underskuddet viser at kommuneøkonomien er utfordrende og vil kreve at Ås kommune viser nøkternhet i tiden fremover.
Av underskuddet på 31,3 mill. kr dekkes 7 mill. kr av kommunens disposisjonsfond som er oppspart reserve. Resterende underskudd dekkes i hovedsak med bundne fond innen selvkostområdene.
Høyere inntekter enn forventet
Det økonomiske resultatet er 17 mill. kr bedre enn revidert budsjett. Det skyldes i hovedsak:
- Økt rammetilskudd fra staten.
- Økt integreringstilskudd til bosetting av flyktninger.
- Økt avkastning på kommunens kapitalforvaltning.
Skatteinntektene ble 27 mill. kr lavere enn budsjettert. Samtidig ble rammetilskuddet fra staten 40 mill. kr høyere enn budsjettert.
Ås kommune har tatt imot 154 nye flyktninger i 2023, og dette påvirker også økonomien til mange av kommunens enheter. De endelige inntektene til dekning av disse utgiftene ble først kjent mot slutten av året.
Behov for nøkternhet
Kommunens stramme økonomiske situasjon har krevd nøkternhet. Flere virksomheter har merforbruk som følge av økte priser på varer og tjenester som ikke er fullt ut kompensert i budsjettene. Det er også økte kostnader knyttet til mottak av flyktninger. Men virksomhetene styrer omtrent i balanse dersom man tar hensyn til merinntekter på integreringstilskudd og andre statlige tilskudd. I et utfordrende år har enhetene styrt godt innenfor stramme rammer.
Den stramme økonomien til kommunen skyldes blant annet store investeringer og gjeld. I fjor hadde kommunen en budsjettert gjeld på 128 % av driftsinntektene. For å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi har kommunestyret vedtatt at kommunens lån maksimalt kan ligge på 106%. Det er derfor viktig for kommunen å få redusert gjelden slik at den kommer innenfor den finansielle handlingsregelen som er politisk bestemt.
Stram økonomi
Fortsatt høyt rentenivå og høy pris- og lønnsvekst utfordre kommuneøkonomien. Derfor må vi fortsette med en stram økonomistyring i kommunen vår. Det medfører at kommunen skal levere gode, men nøkterne kommunale tjenester i årene fremover.
Regnskapet er sendt til revisjon. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2023.
For mer informasjon, kontakt:
Kommunedirektør, Tom-Arne Tørfoss, tlf. 920 13 827
Økonomisjef, Emil Schmidt, tlf. 959 39 657